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百盛国际娱乐局关于 2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

作者:   来源:   添加时间:2015-07-30

  一、部门基本情况 

  2015年1月份,由原市文化局、市广电局合并组建成立了百盛国际娱乐局。2015年市文化新闻出版广电局作为新增预算单位进行部门决算。 

  (一)部门职责   

  1.贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、文物、新闻出版、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,起草相关政策和产业规划并组织实施;拟订全市文化市场、新闻出版市场的发展规划,并指导监督实施。 

  2.推动文学艺术事业及文学艺术创作与生产;推动各门类艺术的发展,组织、管理全市性重大文化活动;指导 全市文化艺术广播电影电视新闻出版人才培训工作,指导文 化艺术广播电影电视新闻出版科研工作和科技信息建设。 

  3.组织推进全市文化和广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设;规划、引导公共文化产品生产,组 织实施广播电影电视重大工程,扶助农村牧区广播电影电视 建设和发展,指导、监管全市重点文化广播电影电视设施、基层文化设施建设;指导、管理全市图书馆、美术馆、展览 馆、群众艺术馆、文化馆(站)、广播电视台、广播站等各类社会文化事业发展和基层文化建设;负责有关经费物资的 管理分配和监督工作。 

  4.宣传贯彻国家和自治区有关文化遗产保护与管理的法律法规,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实 施;组织实施全市文化遗产普查保护,健全保护名录体系;开展优秀民族文化的传承普及工作。 

  5.指导、管理全市文物、博物馆事业;监督指导文物的抢救、保护和利用;依法监督管理文物市场,协调有关部门查处文物违法犯罪活动,负责全市文物行政执法工作。 

  6.负责监管全市文化、文物、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;培育和完善文化、新闻出版和广播影视市场;负责全市文化艺术经营活动行业监管;指导、监督、管理文化市场综合执法;负责监管从事演艺、广播电影电视节目制作、新闻出版的民办机构;拟定文化市场“扫黄打非”的行动方案并组织实施,协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。 

  7.负责对新闻出版单位进行行业监管,按权限负责准入和退出管理;负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务的审核和监管工作;负责音像制品的出版、复制管理;负责图书发行、印刷复制业的管理工作;负责全市新闻出版广播影视统计工作。 

  8.负责全市著作权管理工作,依法实施著作权保护工作,组织查处著作权侵权案件。 

  9.按权限负责监管全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务并实施准入和退出管理;负责全市广播电影电视机构、卫星电视广播地面接收设施的建立、撤并和频率频道的审核与报批。 

  10.按权限负责全市文艺类产品网上传播的前置审核和报批的相关工作;监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。 

  11.执行国家和自治区制定的广播电影电视和信息网络视听节目服务相关技术标准,研究拟订全市管理办法并组织实施;指导、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务相关的科技工作,负责监管全市广播电影电视节目传输覆盖、监测和安全播出;指导、监管全市电影电视制作、生产、放映工作。 

  12.指导、管理全市对外文化、广播电影电视交流及宣传工作,拟订交流计划并组织实施;负责对全市广播电视播出机构进行行业监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理;指导、管理全市广播电影电视节目进口和收录管理工作。 

  13.指导文化、文物、新闻出版、广播电影电视等相关行业协会、学会工作。 

  14.承办市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  此次公开的部门决算为百盛国际娱乐局局机关决算。 

  二、2015年部门决算情况 

  (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表) 

  2015年度收入总计4169.89万元,其中:本年收入2876.92万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1292.97万元。在本年收入中,财政拨款收入2583.9万元,占收入合计的89.8%;其他收入293.02万元,占收入合计的10.2%。 

  2015年度本年支出合计3397.79万元,其中:基本支出1667.02万元,占支出合计的49.1%;项目支出1730.77万元,占支出合计的50.9%。 

  2015年年末结转和结余772.1万元。 

  (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表) 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2015年度一般公共预算财政拨款支出3166.2万元,主要用于以下方面(按大类): 

  (1)文化体育与传媒支出(类):2622.95万元,占财政拨款支出的82.8%; 

  (2)社会保障和就业支出(类):440.59万元,占财政拨款支出的13.9%; 

  (3)农林水支出(类):12.2万元,占财政拨款支出的0.4%; 

  (4)住房保障支出(类):90.46万元,占财政拨款支出的2.9%; 

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  (1)“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算2622.95万元,比2014年决算增加704.65万元,增长36.7%。 

  其中:“文化”(款)2015年度决算2084.2万元,比2014年决算增加1114.16万元,增长114.8%。主要原因是第十届全国少数民族传统体育运动会的召开增加了文化活动支出。 

  “文物”(款)2015年度决算20.64万元,比2014年决算减少46.86万元,降低69.4%。主要原因:文物专项资金到位时间晚,未支出。 

  “广播影视”(款)2015年度决算419.47万元,比2014年决算减少340.29万元,降低44.7%。主要原因是合并后的市文化新闻出版广电局不在承担原新闻大厦广播影视(款)运行经费。 

  “新闻出版”(款)2015年度决算90万元,较2014年决算无增减。 

  “其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算8.64万元,比2014年决算减少22.36万元,降低72.1%。主要原因:“其他文化体育与传媒支出”(款)财政拨款减少。 

  (2)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算440.59万元,比2014年决算增加127.36万元,增长28.9%。 

  其中:“财政对社会保险基金的补助”(款)2015年度决算120.1万元,比2014年决算增加71.56万元,增长147.63%。主要原因是财政供养人员全部开始缴纳养老保险,相应支出增加。 

  “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算303.02万元,比2014年决算增加38.33万元,增长147.63%。主要原因是财政供养人员全部开始缴纳养老保险,相应支出增加。主要原因:落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。 

  “抚恤”(款)2015年度决算17.47万元,比2014年增加17.47万元。原因:2015年度本单位有去世的退休人员,因此出现了抚恤支出。 

  (3)“农林水支出”(类)2015年度决算12.2万元,比2014年年决算增加12.2万元。 

  其中:“农村公益事业”(款)2015年度决算12.2万元,比2014年决算增加12.2万元。主要原因:增加了十个全覆盖支出。 

  (4)“住房保障支出”(类)2015年度决算90.46万元,比2014年决算减少10.65万元,下降10%。 

  “住房改革支出”(款)2015年度决算90.46万元,比2014年决算减少10.65万元,下降10%。主要原因:本单位2015年新增退休职工,因此在职职工人数、住房公积金支出减少。 

  (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明(公开06表) 

  百盛国际娱乐局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1435.43万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的45.3%。其中:人员经费1069.87万元,占比74.5%。公用经费365.57万元,占比25.5%。 

  2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1069.87万元,其中:(1)工资福利支出657.26万元,占基本支出人员经费的61.4%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出412.61万元,占基本支出人员经费的38.6%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  基本支出公用经费365.57万元,其中:(1)商品和服务支出360.7万元,占基本支出公用经费的98.7%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出4.87万元,占基本支出公用经费的1.3%,主要为专用设备购置。 

  (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表) 

  2015年无此项支出。 

  三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表) 

  (一)“三公”经费的单位范围 

  百盛国际娱乐局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位为局机关本级。 

  (二)“三公”经费支出口径 

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明 

  百盛国际娱乐局2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为40.37万元。占财政拨款支出的2.8%。其中: 

  1、因公出国(境)费用。2015年无此项支出。 

  2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数39.22万元。比上年减少了2.81万元。公务用车资产保有数量2015年末数为9辆,无公务用车购置。其中:公务用车运行维护费39.22万元,比上年减少2.81万元。主要原因:减少原因为厉行节约、严格控制支出。 

  3、公务接待费。2015年决算数1.15万元,比上年减少1.58万元。主要用于接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费。 减少主要原因为:减少原因为厉行节约、严格控制支出。本年度共计接待12批次,公务接待121人/次。 

   

  四、2015年度其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 (公开08表) 

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计365.57万元。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)政府采购支出情况 (公开08表) 

  2015年百盛国际娱乐局政府采购支出总额660.3万元,其中:政府采购货物支出104.8万元,政府采购工程支出551.26万元,政府采购服务支出4.24万元。 

  (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表) 

  固定资产总额485.7万元。 

  五、名词解释 

  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。 

  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。 

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

   

   

  附件:百盛国际娱乐局2015年度部门决算报表  

   

   

        内蒙古自治区百盛国际娱乐局.xls

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